SII en Haciendas de País Vasco, Navarra y Canarias
Seguimiento de implantación
La implantación del SII en las Haciendas Forales de País Vasco y Navarra está prevista para Enero de 2018. En esta web iremos recopilando la información relevante sobre las mismas.
| Hacienda | Anotaciones |
|---|---|
| Gipuzkoa/Guipúzcoa | Funcionando entorno de pruebas y de producción en GeneraSII. Requieren alta previa para pruebas. Plazos de presentación: 4 días La nueva versión del SII 1.1 entrará en vigor el día 2 de julio de 2018 Ambas versiones estarán operativas entre el 1 de julio y el 20 de julio. A partir del sábado 21 de julio ya sólo se admitirá la versión 1.1. Aún no operativo entorno de pruebas. |
| Bizkaia/Vizcaya | Funcionando entorno de pruebas y de producción en GeneraSII. Plazos de presentación: 4 días La nueva versión del SII 1.1 entrará en vigor el día 1 de julio de 2018. Esta versión estará operativa en el entorno de pruebas en el mes de junio. Probado en entorno de pruebas. |
| Araba/Álava | Funcionando entorno de pruebas y de producción en GeneraSII. Requieren alta previa para pruebas. Plazos de presentación: 4 días La nueva versión del SII 1.1 entrará en vigor el día 1 de julio de 2018. Ambas versiones estarán operativas entre el 1 de julio y el 20 de septiembre. A partir del sábado 21 de septiembre ya solo se admitirá la versión 1.1. Probado en entorno de pruebas. |
| Navarra | Soportado entorno de pruebas y de producción en GeneraSII. Plazos de presentación: 4 días. La nueva versión entrará en vigor el 1 de julio de 2018. Dicha versión 1.1. estará operativa en el Portal de pruebas en el mes de junio. La versión 1.0 y la nueva versión 1.1 estarán operativas entre el 1 de julio y el 20 de julio. A partir del sábado 21 de julio ya sólo se admitirá la versión 1.1. Probado en entorno de pruebas. |
| Canarias | Soportado entorno de pruebas y de producción en GeneraSII. |
Ha hemos implantado los formatos del SII para estas administraciones, los iremos probando a medida que vayan haciendo públicos los entornos de pruebas. Utilice GeneraSII mientras tanto con el entorno de Pruebas de la AEAT para la realización de pruebas y revisar configuraciones y datos.
Configuración en GeneraSII
Hay que configurar la Hacienda Fiscal de destino en la configuración del Titular.
Tendrá que tener titulares diferentes para cada destino.
Reutilizar datos y configuraciones de titular en otro destino SII
Estos métodos le vendrán muy bien para reutilizar los datos de su empresa si necesita también presentar el SII en las Islas Canarias.
Método 1: Utilizar una única instalación de GeneraSII
El ejemplo simula la puesta en marcha de una empresa que ya envía en AEAT para su envío a Canarias.
Creamos una copia del directorio de la empresa ya existente. Se cambia la parte final del nombre del directorio respetando el NIF al principio. Lo mejor es añadir la palabra Canarias.
Se borran los directorios de los ejercicios con los registros de facturas emitidas, recibidas, etc. Son los directorios dentro de Datos: 2017, 2018. También pueden borrarse los directorios de copias de seguridad Baks.
Es recomendable, aunque no imprescindible que dentro de ese directorio borramos el registro de archivos xml enviados y sus respuesta: XmlFiles.
Ahora sería conveniente abrir la nueva empresa y añadirle Canarias a su nombre, aunque también se reconocerá según la ruta:
Cuando queramos abrir una empresa será mas sencillo reconocer el destino concreto del titular si se utiliza para enviar a AEAT y en SII de Canarias.
En la configuración de los datos posiblemente tengan que cambiar ClavesFiscales:
Y por supuesto el destino del SII:
Método 2: Hacer dos instalaciones de GeneraSII
Este método es interesante cuando se presenta un único titular a dos destinos diferentes.
Realice una copia completa del directorio de GeneraSII, quedando un directorio para cada destino. Es interesante que ponga a los directorios un nombre claro, tal y como aparece en el ejemplo:
Dentro del directorio de Canarias tendrá que hacer los mismos ajustes que se hicieron con el método 1.
Se borrarían los directorios de los ejercicios con los registros de facturas emitidas, recibidas, etc. Son los directorios dentro de Datos: 2017, 2018. También pueden borrarse los directorios de copias de seguridad Baks.
Es recomendable, aunque no imprescindible que dentro de ese directorio borramos el registro de archivos xml enviados y sus respuesta: XmlFiles.
Se cambia el destino en la configuración del titular de la instalación de Canarias:
También puede cambiar el nombre del titular y, si fuese necesario, las ClavesFiscales.