Versión 1.4.18.0

Error en emisor de factura en determinadas operaciones intracomunitarias

El carácter de Remitente o Destinatario del declarado en este tipo de operaciones no se asignaba a la operación, si no al titular del SII.

Esto provoca que a la hora de identificar el NIF del emisor de un operación intracomunitaria se intercambien.

Cuando la ClaveDeclarado era R-Remitente considerábamos como emisor de la factura al Titular en lugar del a la contraparte. Y viceversa, cuando aparecía D-Destinatario poníamos como emisor a la contraparte.

No pensamos que tenga muchas consecuencias, ya que solo implica una error en la identificación de la factura, que no es contrastable, y el resto de datos se comunican adecuadamente. Tampoco parece que le estén haciendo mucho caso a este registro y la prueba es lo mal diseñado que está y que han olvidado la valoración económica de las operaciones, lo que obliga a tener que declararlas también como facturas emitidas y recibidas.

Corregir datos previamente remitidos

Si decide corregir los datos presentados incorrectamente tenga presente que tendrá que dar una baja y una alta nueva.

Ahora el fichero será enviado mediante el método incorrecto, ya que si no fuese así, no sería posible hacer la corrección.

Ahora solo faltaría preparar los datos para dar la anulación (BA) y enviar los datos.

Tras la baja habría que desactivar de nuevo la opción, preparar los datos para alta (A0) y enviarlos.

Hay que tener presente que todos los datos estarían dos veces, uno anulado y otro correcto.

Pero reiteramos nuestro convencimiento de que no parece que sea necesario hacer este cambio.