Versión 1.1 bis de Canarias

A partir del 1 de octubre de 2025 se realizan algunos cambios en la presentación del SII en Canarias. Hablan de la versión 1.1, pero curiosamente mantienen la versión 1.0 en los esquemas de presentación.

Estos son los cambios introducidos específicos para Canarias, así como los campos que tienen que usar en GeneraSII para hacer la carga de esa información:

Operación	Campo SII	Campo GeneraSII	Tipo/valores
Operación sujeta AIEM	Cuota AIEM	AIEMCuota	Importe
Operación sujeta II.EE. gestionado por la CAC	Clave de Impuesto especial	IECACClave	Es obligatorio si hay II.EE. 1 Impuesto sobre las labores del tabaco 2 Impuesto especial sobre combustibles derivados del petróleo 3 Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos
	Exenta	IECACExenta	Es Si o No, para indicar Si, usamos un 1
	Régimen suspensivo	IECACRegSus	Es Si o No, para indicar Si, usamos un 1
	Cuota II.EE. CAC	IECACCuota	Importe, obligatorio

También se han añadido claves, tanto en facturas emitidas como recibidas para indicar operaciones sujetas a IPSI y poder separarlas de las sujetas a IVA. Así como añadido el Tipo de Factura AJ para ajustes de beneficio que ya estaba en otros territorios SII.

Han aprovechado para añadir soporte a los cambios realizados en su momento por la AEAT referentes a la marca de bienes de inversión y deducibilidad de facturas recibidas posterior al periodo de presentación.

Teniendo en cuenta que se rompían las bases de datos, hemos incluido esos campos y algún otro en ClavesFiscales y Campos en GeneraSII.

Esta versión rompe la estructura de la base de datos, cuando se abran titulares o ejercicios no compatibles el sistema les guiará en el procedimiento de actualización de tablas.

Si no necesitan declarar datos referentes a los cambios mencionados, la versión anterior de GeneraSII les seguirá funcionando sin problemas para enviar a Canarias.