Nombre y características de los campos
Campos para cargas normales
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PAIS | Alfanumérico de 2 caracteres. Hay una tabla de referencia en programa |
| NIF | Alfanumérico de hasta 15 caracteres, elimine espacios y guiones. |
| NIF_COMPLETO | Alfanumérico de hasta 17 caracteres, elimine espacios y guiones. Se utiliza este campo para no tener que separar los NIF y PAIS cuando su sistema no lo haga. El programa lo procesa y separa en los campos PAIS y NIF automáticamente. Después elimina su contenido ya que solo es necesario en la importación. |
| NOMBRE | Alfanumérico de 40 caracteres; elimine dobles comillas “, si existen. |
| IMPORTE | Cantidad numérica sin símbolo de miles ni de moneda y con 2 decimales No usar cuando sea una rectificación de periodos anteriores |
| CLAVEOP | E Entregas intracomunitarias exentas excepto las que se incluyan bajo la clave T,M y H A Adquisiciones intracomunitarias sujetas T Entregas en otros Estados miembros subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares S Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante I Adquisiciones intracomunitarias de servicios localizadas en el TAI realizadas por empresarios o profesionales establecidos en otros EM cuyo destinatario es el declarante M Entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta, de acuerdo con el artículo 27.12º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido H Entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta, de acuerdo con el artículo 27.12º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, efectuadas por el representante fiscal según lo previsto en el artículo 86.Tres de la Ley R Transferencias de bienes efectuadas en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna D Devoluciones de bienes desde otro Estado miembro al que previamente fueros enviados desde el TAI en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna C Sustituciones del destinatario de los bienes expedidos o transportados a otro Estado miembro en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna |
| NIFSustituto | NIF sujeto pasivo sustituto. Se registra como NIF_COMPLETO: PAIS+NIF, los 17 caracteres juntos. Campo obligatorio si el campo clave de operación es igual a C. Sin contenido para el resto de claves de operación. |
| NOMBRESustituto | Apellidos y nombre o razón social del sujeto pasivo sustituto. Campo obligatorio si el campo clave de operación es igual a C. Sin contenido para el resto de claves de operación. |
Campos adicionales para rectificaciones
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| No rellene este importe | |
| RECTIFICATIVA | Indicar 1 para las que sean rectificativas, el resto 0 o nada. |
| RECT_EJERCICIO | Entero de cuatro caracteres para indicar año. Sin símbolo de miles. |
| RECT_PERIODO | Periodo rectificado. |
| RECT_IMPORTE_ANTERIOR | Importe declarado en su momento. Cantidad numérica sin símbolo de miles ni de moneda y con 2 decimales |
| RECT_IMPORTE | Importe correcto a declarar. Cantidad numérica sin símbolo de miles ni de moneda y con 2 decimales |
NOTA IMPORTANTE sobre relleno de estos campos suministrada por AEAT en su documentación técnica
Cuando únicamente se quiera rectificar el importe de la base imponible:
Único registro: con contenido obligatorio en todos los campos salvo el campo base imponible rectificada (supuesto en el que se deja totalmente sin efecto la operación).
Cuando lo que se quiere rectificar es un campo distinto de la base imponible (nif del operador intracomunitario, apellidos y nombre o razón social del operador intracomunitario, clave de la operación), será necesario cumplimentar dos registros de rectificaciones:
Primer registro: sin contenido en los campos base imponible rectificada, el resto de los campos son obligatorios.
Segundo registro: sin contenido en el campo base imponible declarada anteriormente, el resto de los campos son obligatorios.
Cuestiones de formato
Puede obviar la columnas que no necesite. Si no va a cargar rectificativas no cree esas columnas.
No pueden aparecer las dobles comillas en el texto (“), ya que se utilizan para detectar el principio y final del campo copiado y puede distorsionar el pegado de la información en Genera349. Un simple buscar y reemplazar le ayudará a eliminarlas de forma sencilla en todo el texto.
Los importes y números de ejercicio no deben llevar el símbolo de moneda.
La configuración regional del sistema y de la hoja de cálculo debe ser la misma.
Cuidado con la configuración regional de Windows 7, viene con un bug de fábrica. Si detecta errores al importar cantidades con decimales es porque su sistema está mal configurado. Revise la configuración regional de su equipo, aunque está a Español (España) no se tiene en cuenta y se está utilizando la configuración regional de Estados Unidos. Cambie a Inglés (Estados Unidos), aplique los cambios, vuelva a cambiar a Español (España) y guarde los cambios.