Hitos y fechas

Algunos hitos y fechas relevantes. Información redactada o revisada el 02/06/2017 para casos más generales.

Entorno de pruebas

El entorno de pruebas estará disponible de forma permanente.

Cuando se despliegue la versión de GeneraSII con soporte para envíos de producción podrá mantener instalaciones diferentes para hacer envíos de producción y envíos de pruebas.

Nuestro consejo es que antes de remitir datos de los que tengan dudas utilicen el entorno de pruebas.

Entorno de producción

El 15/06/2017 serán publicadas las direcciones de los servicios web para envío de información en producción.

Hasta el día 01/07/2017 no se pueden enviar datos en producción.

GeneraSII será lanzado en su versión con soporte de entorno de Producción el día 03/07/2017 para su descarga por aquellos clientes que hayan recibido y pagado su factura.

Fechas de primeros envíos de datos

No se agobien ni se apresuren en remitir sus registros.

Las facturas emitidas el 01/07/2017, si trabaja en sábado, tienen como fecha límite de envío el día 12/07/2017.

Plazos de primer envío al SII de facturas emitidas

En las facturas recibidas el plazo cuenta desde que se registran en el sistema, la fecha de entrada. Y como no nos cansamos de decir que hay tres fechas: FechaExpedicion, FechaFiscal y FechaEntrada:

B) Facturas Recibidas

En un plazo de cuatro días naturales desde la fecha en que se produzca el registro contable de la factura y, en todo caso, antes del día 16 del mes siguiente al periodo de liquidación en que se hayan incluido las operaciones correspondientes (período en que se deduce el IVA soportado).

Se entiende que el registro contable de la factura se produce en la fecha de entrada en el sistema contable con independencia de la fecha reflejada en el asiento contable.

Como suponemos que estará ocupado haciendo ajustes al envío de facturas emitidas, podría darse el caso de que no pueda realizar ninguna entrada de facturas recibidas hasta el día 03/08/2017. Evidentemente con fecha contable/fiscal en Julio para las facturas con fecha de expedición de dicho mes. Como podrá comprobar tiene hasta el día 15/08/2017 para remitir sus primeras facturas recibidas.

Plazos de primer envío al SII de facturas recibidas

Lo gracioso es que como el día 15/08/2017 es festivo nacional (Asunción de la Virgen), puede incluso enviarlos el 16/08/2017. Como verá no tiene por qué sufrir ataques de pánico ;)

Revisen pregunta de la AEAT por si tienen dudas sobre plazos: 1.12. ¿Cuándo hay que enviar los registros de facturación a la AEAT?

Envío de primer semestre de 2017

Como suponemos que quiere tomarse unas merecidas vacaciones después de tanto pánico con la implantación del SII, tómese este envío con calma. Tiene hasta 31/12/2017. No es cuestión de que lo deje para NocheVieja pero no se agobie.

Sus vacaciones de Agosto

Como sabemos que es un tema que preocupa mucho decirles que en Agosto seguramente no tenga que trabajar más de 30 minutos totales para cumplir con el SII. Al menos si usa GeneraSII.

Si remite todas sus facturas emitidas desde el día 4 de Agosto al 16 de Agosto el propio 16, el próximo envío de datos no tendría que hacerlo hasta el día 28/08/2017. Y posteriormente podrá seguir descansando hasta el 07/09/2017.

Plazos de envío de SII durante Agosto 2017

Esto evidentemente es para aquellos que cuenten con GeneraSII. Si tiene un megachachi sistema automático para enviar los datos al SII posiblemente no tenga tanta suerte y se pase todo Agosto recibiendo correos de la nube ;)